| Позиц.-конто | О п и с | Одобрено | Реализовано | % |
| 411 | Плате,додаци,накнаде | | | |
| 411111 | Плате по основу цене рада | | 7.828.043.16 | |
| 411112 | Додатак за рад дужи од пуног рад. времена | | 112.205.77 | |
| 411115 | Додатак за време провед. на раду(мин. рад) | | 658.412.11 | |
| 411118 | Накнада зараде за време одсуствовања са рада | | 358.957.69 | |
| 411119 | Остали додаци И накнаде запосленима | | 48.689.33 | |
| Укупно 411: | | 12.150.000.00 | 9.006.308.06 | 74.13 |
| 412 | Доприноси | | | |
| 412111 | Допринос за ПИО | | 899.861.35 | |
| 412211 | Допринос за здрав. осиг. | | 503.104.33 | |
| 412311 | Допринос за незапосленост | | 61.354.12 | |
| Укупно 412: | | 2.184.000.00 | 1.464.319.80 | 67.05 |
| 413 | Накнаде у натури | | | |
| 413161 | Паркирање | | 1.334.00 | |
| 413142 | Поклони за децу запослених | | 30.000.00 | |
| Укупно 413 | | 40.000,00 | 31.334.00 | 78.34 |
| 414 | Социјална давања запосл. | 70.000,00 | 59.999.000 | 85.71 |
| 414411 | Помоћ у медицинском лечењу члана уже породице | | 39.999,00 | |
| 411314 | Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице | | 20.000.00 | |
415
415112 | Накнаде за запослене
Накнада за превоз на посао и са посла | 155.000.00 | 96.406.44
96.406.44 | 62.20 |
| | | | |
| 416 | Награде и бонуси | 44.000.00 | 42.047.09 | 95.56 |
| 416112 | Награде за посебне резултате рада запослених | | 42.047.09 | |
| 421 | Стални трошкови | | | |
| 421411 | Телефон, телекс и телефакс | | 574.879.48 | |
| 421412 | Интернет и слично | | 123.259.94 | |
| 421414 | Услуге моб. телефона | | 132.291.54 | |
| 421512 | Осигурање возила | | 61.939.00 | |
| 421521 | Осигурање запослених у случају несреће | | 30.600.00 | |
| 421321 | Дератизација | | - | |
| 421911 | РТВ претплата | | 4.050.00 | |
| Укупно 421: | | 1.067.000.00 | 927.019.96 | 86.88 |
| 422 | Трошкови путовања | | | |
| 422111 | Трошкови дневница на службеном путу | | 63.429.09 | |
| 422121 | Трошкови превоза на службеном путу | | 1.590.00 | |
| 422131 | Трошкови смештаја на службеном путу | | 49.500.00 | |
| 422299 | Остали трошк. за путовање у иностран. | | - | |
| 422211 | Трошкови дневница за служб. пут у иностр. | | 1.423,72 | |
| Укупно 422: | | 166.000.00 | 115.942.81 | 69.85 |
| 423 | Услуге по уговору | | | |
| 423111 | Услуге превођења | | 591.475.00 | |
| 423311 | Услуге образовања и усаврш. запослених | | 168.220.80 | |
| 423413 | Услуге штампања публикација | | 268.880.00 | |
| 423432 | Објављивање тендера и информатив. огласа | | 85.890.00 | |
| 423592 | Остале стручне услуге | | 2.365.778.28 | |
| 423621 | Угоститељске услуге | | 37.384,00 | |
| 423911 | Остале опште услуге | | 11.270.00 | |
| 423392 | Издаци за стручне испите | | 6.000.00 | |
| 423211 | Услуге за израду софтвера | | 53.475.90 | |
| 423291 | Остале компјутерске услуге | | 158.380.78 | |
| 423419 | Остале услуге штампања | | 6.060.00 | |
| 423221 | Услуге за одржавање рачунара | | 0.00 | |
| Укупно 423: | | 4.857.000.00 | 3.752.814.76 | 77.27 |
| 424 | Специјализ. услуге | 0,00 | | 0,00 |
| 425 | Поправке и одржав. | 80.000,00 | 68.986.99 | 86.23 |
| 425211 | Механичке поправке | | 36.710.65 | |
| 425219 | Остале поправке И одржавање опреме за саобраћај | | 32.276.34 | |
| 426 | Материјал | | | |
| 426111 | Канцелариј. материјал | | 11.042.81 | |
| 426311 | Струч. литература за запослене | | 268.017.21 | |
| 426491 | Остали материјал за превозна средства | | 105.927.62 | |
| 426621 | Материјали за културу | | 0,00 | |
| 426411 | Бензин | | 495.000.00 | |
426312
426821 | Стр.литература за образ. Запослених
Храна | | 12.220.00
4.305,00 | |
| 426822 | Пиће | | 48.815.00 | |
| Укупно 426: | | 950.000,00 | 945.327.64 | 99.51 |
482
482131
482231
482331 | Порези,таксе
Рег. Возила
Градске такес
Градске казне | 30.000,00 | 18.588.20
17.138.20
0,00
1.450,00 | 61.96 |
| 512 | Машине и опрема | | | |
| 512251 | Опрема за домаћинство | | 0,00 | |
| 512221 | Рачунарска опрема | | 326.317,79 | |
| 512233 | Мобилни телефони | | 52.437.58 | |
| Укупно 512: | | 1.000.000.00 | 378.755.37 | 37.88 |
| УКУПНО: | | 22.792.000.00 | 16.907.850.12 | 74.18 |
Буџет и друга средства 
