| ПОЗИЦИЈА | ОПИС | ОДОБРЕНО | РЕАЛИЗОВАНО | % |
| 411 | Плате,додаци,накнаде | 2.492.000,00 | 2.446.425,25 | 98,17 |
| 412 | Доприноси | 440.000,00 | 423.442,00 | 96,24 |
| 413 | Накнаде у натури | 200.000,00 | 8.999,99 | 4,50 |
| 414 | Социјална давања | 100.000,00 | 57.390,70 | 57,39 |
| 415 | Накнаде за запослене | 200.000,00 | 18.124,42 | 9,06 |
| 421 | Стални трошкови | 1.425.000,00 | 343.674,17 | 24,12 |
| 422 | Трошкови путовања | 760.000,00 2.925.000,00 |
14.290,00 | 1,88 |
| 423 | Услуге по уговору | 1.724.571,49 | 58,96 | |
| 416 | Награде и бонуси | 478.000,00 | 434.704,99 | 90,94 |
| 425 | Поправке и одржавање | 475.000,00 | 22.954,18 | 4,83 |
| 426 | Материјал | 2.850.000,00 | 1.221.004,30 | 42,84 |
| 482 | Порези,таксе | 500.000,00 | 12.686,00 | 2,54 |
| 483 | Новчане казне | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Машине и опрема | 2.000.000,00 | 1.999.322,38 | 99,97 |
| УКУПНО: | 14.845.001,00 | 8.727.589,87 | 58,79 |